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# Como visualizar as notas rejeitadas

# Como visualizar as notas rejeitadas?

Existem alguns fatores que podem ocasionar a rejeição de uma nota fiscal como: Certificado digital vencido, dados do tomador(cliente) incompletos, tributos informados incorretamente, erros de RPS, falha na comunicação com o sistema da prefeitura ou Sefaz, dentre outros. 

Para identificar e corrigir o problema, siga as orientações abaixo:

No menu lateral, clique em **Vendas**. Em seguida, clique no botão **Filtros**.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/90629981fbf4980/rejeitadas1_bl92no.png)

Na tela exibida, realize os seguintes filtros:
* **Filtrar por data**: Competência da nota;
* **Período**: Informe o período;
* **Situação (agrupamento Nota fiscal)**: Rejeitada.

Em seguida, clique em **Aplicar Filtro**.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/90629981fbf4980/rejeitadas2_q03tn3.png)

Serão retornadas as vendas que estão com a nota fiscal rejeitada. Para visualizar o motivo da rejeição, passe o mouse sobre o ícone de alerta.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/90629981fbf4980/rejeitadas3_p8j79q.png)

Corrija a informação indicada na mensagem. Por exemplo, quando o tomador não está identificado:
* Clique em **Mais Ações (três pontos) > Editar** ou dê um duplo clique na venda;
* Na tela exibida, clique em **Editar** no campo Cliente;
* Informe o CPF do tomador e clique em **Salvar**.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/90629981fbf4980/rejeitadas4_pbq92r.png)

|| Obs.: Ao retornar para a tela de vendas, clique em **Cancelar**. Não é necessário clicar em **Salvar** na tela de edição da venda.

Com os dados corrigidos, clique em **Mais Ações (três pontos) > Emitir**, informe a **Data de Competência** conforme orientado pela contabilidade e clique em **Emitir**.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/90629981fbf4980/rejeitadas7_537o66.png)

Se a rejeição indicar falha de comunicação ou instabilidade da prefeitura, aguarde a normalização e tente emitir novamente. Em caso de erro de autenticação **E179**, verifique com a prefeitura do município se a empresa precisa concluir o cadastro no ambiente de homologação antes de utilizar o ambiente de produção. Se não receber o e-mail de cadastro, entre em contato com a prefeitura.

Quando a nota estiver **Enfileirada** ou **Em processamento**, a solicitação já foi enviada para processamento. Acompanhe a situação em **Vendas**, usando os filtros de período e situação da nota fiscal. O tempo de conclusão pode variar conforme o processamento da prefeitura ou da Sefaz; evite criar outra nota ou tentar cancelá-la enquanto estiver em processamento, pois isso pode causar duplicidade. Se permanecer pendente por tempo excessivo, a emissão pode precisar ser reprocessada.

Se o problema persistir, entre em contato conosco através de um de nossos canais de atendimento, informando o código e a mensagem completa da rejeição.

Até mais. :)