Como visualizar as notas rejeitadas?

Existem alguns fatores que podem ocasionar a rejeição de uma nota fiscal como: Certificado digital vencido, dados do tomador(cliente) incompletos, tributos informados incorretamente, erros de RPS, falha na comunicação com o sistema da prefeitura ou Sefaz, dentre outros.

Para identificar e corrigir o problema, siga as orientações abaixo:

No menu lateral, clique em Vendas. Em seguida, clique no botão Filtros.

Na tela exibida, realize os seguintes filtros:

• Filtrar por data: Competência da nota;
• Período: Informe o período;
• Situação (agrupamento Nota fiscal): Rejeitada.

Em seguida, clique em Aplicar Filtro.

Serão retornadas as vendas que estão com a nota fiscal rejeitada. Para visualizar o motivo da rejeição, passe o mouse sobre o ícone de alerta.

Corrija a informação indicada na mensagem. Por exemplo, quando o tomador não está identificado:

• Clique em Mais Ações (três pontos) > Editar ou dê um duplo clique na venda;
• Na tela exibida, clique em Editar no campo Cliente;
• Informe o CPF do tomador e clique em Salvar.

Com os dados corrigidos, clique em Mais Ações (três pontos) > Emitir, informe a Data de Competência conforme orientado pela contabilidade e clique em Emitir.

Se a rejeição indicar falha de comunicação ou instabilidade da prefeitura, aguarde a normalização e tente emitir novamente. Em caso de erro de autenticação E179, verifique com a prefeitura do município se a empresa precisa concluir o cadastro no ambiente de homologação antes de utilizar o ambiente de produção. Se não receber o e-mail de cadastro, entre em contato com a prefeitura.

Se o problema persistir, entre em contato conosco através de um de nossos canais de atendimento, informando o código e a mensagem completa da rejeição.

Até mais.

Atualizado em: 25/07/2026